Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0035/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 130,58 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | mobilné služby 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,96 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 142,56 € | 11.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | elektronické stravné lístky 3/2019, 48 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 11.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0020/19 | predplatné časopisu Fraktál 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 20,00 € | 11.03.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0019/19 | elektronické stravné lístky 3/2019, 48 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 08.03.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0053/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 238,36 € | 07.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 28,00 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | zrážky 2/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 92,89 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | bioodpad 2/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 114,83 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | telekom 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,82 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 14/19 | prenajom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Volkswagen Slovakia | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0048/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 05.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 116,98 € | 05.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0018/19 | sklo 450x1200, 30 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 199,00 € | 05.03.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0046/19 | plyn 3/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | plyn 3/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 575,12 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 913,91 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 441,53 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra |