Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 556,14 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | vypracovanie a odoslanie Ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 58,80 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | čistiace škola - dobropis k fa DF 42/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | -45,54 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 33,28 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 394,52 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 366,68 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0017/19 | čistiace a upratovacie prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 394,68 € | 27.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| 13/19 | prenajom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HITCHHIKER FILMS, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Mgr. Monika Rybárová | Zmluva | ||||
| OBJ/0016/19 | hlásenie o vzniku odpadu 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 58,80 € | 20.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0040/19 | knihy do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Global Slovakia | 50662155 | 55,00 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 309,46 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 635,78 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 108,33 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 11/19 | zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní OK Pytagoriáda 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | Iné | 0,00 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 12/19 | prenájom nebytových priestorov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 15.02.2019 | 21.02.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0038/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 454,02 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 9,48 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 37,49 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 13.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0014/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 497,98 € | 13.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka |