Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Basta digital s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.01.2020 | 10.01.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0002/20 | mobilné služby 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,85 € | 06.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 12/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 17,00 € | 31.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,76 € | 27.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 1/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | White & Case, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AR MUSIC, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 3/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marek Marchot | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 5/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIXEL FEREDERATION, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0331/19 | prístup do databázy testov Alf SK 12 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 199,00 € | 23.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/19 | čítačky kníh Amazon Kindle 40ks - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 6 196,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | občerstvenie koniec roka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 207,00 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | projektor Epson EB-U42 4ks + príslušenstvo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 2 928,24 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | rozšírenie wifi siete | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 996,60 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | rámy na diplomy 60 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Virágová Ildiko-Hollywood art s.r.o. | 35918195 | 750,00 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/19 | projektor Epson EB-536Wi 6ks, Epson Visualiser ELPDC13 12ks - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 11 253,60 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 652,10 € | 20.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 004,36 € | 20.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 771,41 € | 20.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | vzdialená servisná podpora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 60,00 € | 20.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra |