Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0053/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 154,30 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 687,25 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | kancelársky materiál, toaletný papier | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 593,65 € | 15.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | bioodpad 3/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 124,76 € | 11.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | kancelársky stôl 800x1600 - riaditeľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 175,20 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 10,68 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | elektrika 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 092,05 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | elektrika 3/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 431,94 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | zrážky 3/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | prenájom dopravného prostriedku - súťaž v orientačnom behu 8.3. - 13.3.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | 35757442 | 348,00 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | teplo 3/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 451,52 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | telekom 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,16 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | mobilné služby 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,29 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 231,28 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | elektronické stravné lístky 4/2019, 55 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 198,00 € | 08.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0025/19 | elektronické stravné lístky 4/2019, 55 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 198,00 € | 08.04.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0051/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 227,96 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | program - rekreačné, aktuálna verzia 5/19-3/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 100,80 € | 05.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/19 | kancelársky stôl 800x1600 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 175,20 € | 05.04.2019 | 30.01.2020 | Objednávka |