Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0098/19 | vstupy na bedmintov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Národné tenisové centrum, a.s. | 35853891 | 220,00 € | 16.10.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0099/19 | toner 2x HP CF283A - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 30,78 € | 16.10.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
| 46/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIXEL FEREDERATION, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| OBJ/0097/19 | tonery TK 3150 2x zborovňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 15.10.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0245/19 | mimoriadna revízia bleskozvodu po oprave uzemnenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 100,00 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | elektrický radiátor Sencor SOH 6111BK 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 312,14 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0096/19 | atlas AJ bilingvál 30 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 352,65 € | 14.10.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0243/19 | elektronické stravné lístky 10/2019, 29 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,07 € | 11.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0095/19 | elektronické stravné lístky 10/2019, 29 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,07 € | 11.10.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
| 45/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marek Marchot | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 11.10.2019 | 11.10.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0241/19 | telekom 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,42 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | teplo 9/2019 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -295,11 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | mobilné služby 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 61,87 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0094/19 | elektrický radiátor Sencor SOH 6111BK 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 312,14 € | 09.10.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0238/19 | bioodpad 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 192,52 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | mobilné služby 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,46 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | elektrika škola 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 946,83 € | 08.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | elektrika ŠJ 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 494,87 € | 08.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 154,73 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 44/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Delikomat | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva |