Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 592,76 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0067/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 592,76 € | 19.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0184/19 | revízia elektroinštalácie, el. spotrebičov a bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 523,00 € | 15.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | elektronické stravné lístky 7,8/2019, 129 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 494,07 € | 13.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0066/19 | elektronické stravné lístky 7,8/2019, 129 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 494,07 € | 13.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0182/19 | teplo 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 57,86 € | 12.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | mobilné služby 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 77,14 € | 09.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | prenájom zariadenia, poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,50 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | telekom 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,07 € | 08.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | elektrika ŠJ 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,20 € | 07.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | elektrika 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 627,96 € | 07.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | zrážky 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | výkon zodpovednej osoby 8/19 GDPR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 06.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | maľovanie priestorov po zatečení - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 4 389,01 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | oprava strechy - doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 9 399,74 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | plyn ŠJ 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | plyn škola 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | bioodpad 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 3,48 € | 05.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 28/19 | zmluva o poskytovaní služieb | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 05.08.2019 | 05.08.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0170/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 140,61 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra |