Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0065/19 | revízia elektroinštalácie, el. spotrebičov a bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 523,00 € | 01.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0065/19 | revízia elektroinštalácie, el. spotrebičov a bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 523,00 € | 01.08.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0168/19 | technická úprava svietidiel v škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 3 876,00 € | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 24.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 27/19 | Prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GRAPE AGENCY s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 24.07.2019 | 24.07.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0165/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 343,27 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | čistenie lapača tukov 2.7.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | technická úprava svietidiel v škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 3 876,00 € | 22.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | telekom 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,02 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | akumulátor - komponent do alarmu v škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | WellTec SK, s.r.o. | 36526266 | 15,84 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | elektrika 6/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,59 € | 17.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | elektrika 6/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 845,14 € | 17.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 6/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 30,02 € | 15.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | registračný poplatok - Ja Viac ako peniaze šk. rok 19/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 15.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | výkon zodpovednej osoby 7/2019 - GDPR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 15.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | zdravotná obhliadka pracoviska | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0064/19 | oprava vstupného portálu do budovy školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠTUKONZ s.r.o. | 44325410 | 3 180,00 € | 12.07.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0063/19 | maľovanie priestorov po zatečení- údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 4 389,01 € | 11.07.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0062/19 | Ja Viac ako peniaze šk. rok 19/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 11.07.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0156/19 | mobilné služby 6/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,26 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |