Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0005/20 | potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 740,11 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | vyúčtovanie plynu 2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -7,78 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0005/20 | oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 22,80 € | 16.01.2020 | 05.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0006/20 | záručný servis čistiaceho stroja | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Imrich Pancurák - IPW | 36876879 | 538,80 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | plyn škola 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | plyn ŠJ 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 207,56 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0004/20 | seminár Ševelová Táňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 15.01.2020 | 05.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0342/19 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 14.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 6/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dedoles, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 7/20 | usporiadanie MO OK 2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Okresný úrad BA, odbor školstva | Iné | 0,00 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 8/20 | usporiadanie MO KK 2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Okresný úrad BA, odbor školstva | Iné | 0,00 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFCM/0001/20 | ozdobná kovaná kľučka 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STUDIO H+H s.r.o. | 03522865 | 37,28 € | 13.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | potraviny ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 793,56 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | telekom 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,62 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | elektronické stravné lístky 1/2020, 38 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 145,54 € | 10.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | elektrika ŠJ 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 385,09 € | 10.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | elektrika škola 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 460,39 € | 10.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0003/20 | elektronické stravné lístky 1/2020, 38 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 145,54 € | 10.01.2020 | 05.03.2020 | Objednávka |