Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0103/19 | školenie učiteľa na certifikát ATEPC - Barnaby Miriam | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | International Language School Bratislava s.r.o. | 48300811 | 65,00 € | 25.10.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0256/19 | dobropis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | -9,94 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 23.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | komponenty na novú WIFI sieť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 3 462,96 € | 22.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 513,76 € | 22.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 494,10 € | 22.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | plošinový rebrík | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 350,40 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0100/19 | komponenty na novú WIFI sieť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 3 462,96 € | 21.10.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0101/19 | občerstvenie za súťaž v stolnom tenise 25.10.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 40,00 € | 21.10.2019 | 16.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0131/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 106,00 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | vstupy na bedminton - vzdelávacie poukazy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Národné tenisové centrum, a.s. | 35853891 | 220,00 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | toner 2x HP CF283A - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 30,78 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 786,72 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 103,67 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 213,19 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 080,71 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 318,19 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | tonery TK 3150 2x zborovňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 12,43 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |