Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/21 | výkon zodpovednej osoby 7/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21 | čiastková zmluva o dodávke elektriky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0154/21 | tatami - penová podlaha 30ks VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KATSUDO s.r.o. | 36842176 | 597,00 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | čistiace prostriedky - škola VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 230,48 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 500,00 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | lego na lego krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 564,40 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/21 | lego na lego krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KIWI ENERGY s.r.o. | 09248111 | 3 515,50 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0077/21 | 2ks grafický tablet, čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 725,80 € | 29.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0078/21 | 45560 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Doplnková súprava 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 564,40 € | 29.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0079/21 | tatami - penová podlaha 30ks VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KATSUDO s.r.o. | 36842176 | 597,00 € | 29.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0080/21 | grafický tablet 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 928,69 € | 29.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0075/21 | lego na lego krúžok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KIWI ENERGY s.r.o. | 09248111 | 3 515,50 € | 28.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0076/21 | čistiace potreby - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 67,98 € | 28.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0034/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 493,07 € | 25.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 354,30 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | zdravotná prehliadka pracoviska | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/21 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 381,49 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0074/21 | koncoročný obed pre zamestnancov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 500,00 € | 25.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0033/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 57,30 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra |