Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0093/21 | učebnice Geografie - 62 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 528,35 € | 08.09.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 21/21 | zmluva o poskytovaní licencií | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0201/21 | kancelárske potreby škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 438,73 € | 07.09.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0092/21 | učebnice NEJ - vyučovací proces kódy na online prihlásenie pre učiteľov - PK NEJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 874,00 € | 07.09.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0200/21 | mobilné služby 8/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,36 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 8/2021, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 117,02 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 19/21 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | White & Case, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| 20/21 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRima time, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0194/21 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 249,06 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 10,18 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | plyn škola 9/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | plyn ŠJ 9/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | výkon zodpovednej osoby 9/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 557,60 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0091/21 | farebný regál Kington 02 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 454,90 € | 02.09.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0044/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 632,67 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 696,14 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 765,16 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0089/21 | kancelárske potreby škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 438,73 € | 31.08.2021 | 22.12.2021 | Objednávka |