Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0044/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 835,12 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 407,72 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | predplatné - Právny kuriér 1.10.20-30.9.21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 17.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0051/20 | elektronické stravné lístky 9/2020, 60 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 17.09.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0041/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 120,43 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 851,92 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0050/20 | kancelárske potreby, dezinfekčné prostriedky škola, dezinfekčné prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 645,46 € | 16.09.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| 24/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nadácia Milana Šimečku | 17314178 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 16.09.2020 | 17.09.2020 | RNDr. Pavla Blažeková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0169/20 | učebnice do PK NEJ + kódy na online prihlásenie pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 102,50 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | dobropis k fa 2085677 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -10,46 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | ochranný štít tváre 6ks ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 28,73 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 65,41 € | 10.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0049/20 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 157,80 € | 10.09.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/20 | teplo 8/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22,04 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | telekom 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 09.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 09.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | elektrika ŠJ 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 331,30 € | 09.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | elektrika škola 8/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,86 € | 09.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| 23/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marek Šulík | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | RNDr. Pavla Blažeková | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0161/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 855,36 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |