Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 368,59 € | 27.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0044/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 399,33 € | 27.08.2020 | 21.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFCMD/0001/20 | učebnice a prac. zošity pre bilingvál 140 ks/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ABE-IPS Sp.z o.o | 526001210 | 745,80 € | 26.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | toner 2x HP CF283A - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 31,30 € | 26.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0042/20 | nepriamo vyžarujúci žiarič PROLUX M30WA mobilný 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 1 113,15 € | 26.08.2020 | 21.10.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0043/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 855,36 € | 26.08.2020 | 21.10.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0041/20 | toner 2x HP CF283A - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 31,30 € | 25.08.2020 | 21.10.2020 | Objednávka | |||||
| 21/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Paprika Studios s.r.o. | 50437500 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.08.2020 | 26.08.2020 | RNDr. Pavla Blažeková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| OBJ/0038/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 368,59 € | 24.08.2020 | 25.09.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0039/20 | čistenie lapača tukov 26.8.2020 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 24.08.2020 | 25.09.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0040/20 | Učebné pomôcky - Boffin stavebnice | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ConQuest entertainment a.s. | 26467909 | 800,29 € | 24.08.2020 | 25.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 19.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 59,12 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0037/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 59,12 € | 14.08.2020 | 25.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/20 | elektrika ŠJ 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,58 € | 11.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | mobilné služby 7/2020 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,72 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | elektrika škola 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 619,39 € | 10.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | teplo 7/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 27,62 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | telekom 7/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0036/20 | učebnice a prac. zošity pre bilingvál 140 ks/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ABE-IPS Sp.z o.o | 526001210 | 745,80 € | 06.08.2020 | 25.09.2020 | Objednávka |