Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/19 | nábytok do PK MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 975,20 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | odvoz bioodpadu 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 109,16 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | teplo 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 31,16 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | zrážky 6/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 99,53 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 97,20 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,48 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 53,50 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 174,10 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0058/19 | nábytok do PK mat., plošinový rebrík | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 2 325,60 € | 04.07.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0059/19 | akumulátor - komponent do alarmu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | WellTec SK, s.r.o. | 36526266 | 15,84 € | 04.07.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0060/19 | technická úprava svietidiel | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 3 876,00 € | 04.07.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0061/19 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 04.07.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/19 | plyn 7/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | plyn 7/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 6/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 211,31 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | elektrika 6/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 845,14 € | 03.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | elektrika 6/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,59 € | 03.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | 4ks úľov - projekt "Zrnko peľu" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 1 726,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 765,18 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |