Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/20 | skriňa na notebooky 1800x400x500 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 861,60 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 11 500,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | LV 2020 prepravné služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 3 000,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | triedny výkaz obal, vložka 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,60 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0014/20 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Monika Hornová | 47827785 | 156,64 € | 04.02.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0018/20 | výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | rozdiel fakturovaného mesačného paušálu - 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | -159,60 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 074,15 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 173,10 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | virtuálna knižnica - prístup 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,70 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 689,82 € | 28.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | seminár Ševelová Táňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 430,87 € | 28.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0013/20 | triedny výkaz obal, vložka 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,60 € | 28.01.2020 | 05.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0014/20 | toner 2x HP CF283A kompatibilný | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 30,78 € | 27.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0012/20 | školenie prvej pomoci Almássy Samuel | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 95,00 € | 27.01.2020 | 05.03.2020 | Objednávka | |||||
| 11/20 | Zmluva o pedagogickej praxi | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Zmluva o pedagogickej praxi | 0039786506 | Iné | 0,00 € | 27.01.2020 | 27.01.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| OBJ/0010/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 15 875,00 € | 24.01.2020 | 05.03.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0011/20 | LV 2020 prepravné služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 3 556,00 € | 24.01.2020 | 05.03.2020 | Objednávka |