Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/20 | školenie prvej pomoci Almássy Samuel | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 95,00 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Preplatok za teplo 12/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -73,94 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/20 | Tlačiareň samolepiacich štítkov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 96,01 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,97 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0015/20 | elektronické stravné lístky 2/2020, 40ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 153,20 € | 05.02.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0012/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 148,32 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 042,28 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | plyn škola 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | plyn ŠJ 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | skriňa na notebooky 1800x400x500 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 861,60 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 11 500,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | LV 2020 prepravné služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 3 000,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | triedny výkaz obal, vložka 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,60 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0014/20 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Monika Hornová | 47827785 | 156,64 € | 04.02.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0018/20 | výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | rozdiel fakturovaného mesačného paušálu - 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | -159,60 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 074,15 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 173,10 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | virtuálna knižnica - prístup 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,70 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |