Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/19 | mobilné služby 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,77 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | časť vybavenia do kuchyne - limitka 270 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 588,77 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | časť vybavenia do kuchyne - limitka 270 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 5 910,90 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | zrážky 10/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | virtuálna knižnica - prístup 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | telekom 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 07.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 60,90 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 934,48 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 794,13 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | spotrebný materiál na Urban market | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | OPIDEKOR, s.r.o. | 48228907 | 167,24 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | plyn škola 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | plyn ŠJ 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 47/19 | zmluva o spolupráci | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Čerstvé Ovocie, n.o. | Iné | 0,00 € | 05.11.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0258/19 | ovládače na projektory - EPSON 1547200 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 375,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 365,90 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 444,50 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 948,53 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 400,25 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0104/19 | spotrebný materiál na Urban market | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | OPIDEKOR, s.r.o. | 48228907 | 167,24 € | 04.11.2019 | 29.12.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0105/19 | dezinsekčný a deratizačný zásah v budove 8.11.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 04.11.2019 | 29.12.2019 | Objednávka |