Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 8/2021, prenájom zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 315,83 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 624,53 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 304,60 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0100/21 | Epson lampa na projektor 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 190,80 € | 04.10.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0101/21 | papierové utierky do zásobníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 587,52 € | 04.10.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0217/21 | výkon zodpovednej osoby 10/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,50 € | 30.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/21 | učebnica PK BIO 2ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 66,35 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 29.09.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | registračný poplatok First Lego | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 266,00 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0099/21 | pamäťové karty micro SD 32GB 21 ks - PK INF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 83,41 € | 28.09.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0055/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 18,40 € | 27.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 113,65 € | 27.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0097/21 | registračný poplatok First Lego | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 266,00 € | 27.09.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0098/21 | učebnice do PK bilingvál - geografia pre žiakov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 187,50 € | 27.09.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 24/21 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Basta digital | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFSJ/0053/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 277,32 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 845,63 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0096/21 | učebnica PK BIO 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 66,35 € | 22.09.2021 | 22.12.2021 | Objednávka |