Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0085/19 | registračný poplatok Ja Etika v podnikaní - šk. rok 2019/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 18.09.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0086/19 | oprava uzemňovačov - nedostatky v revízii elektro | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 546,05 € | 18.09.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/19 | seminár Registratúra - Seňanová Miriama | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 17.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 046,87 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 804,42 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,06 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 232,80 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 744,48 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 45,19 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 377,12 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 878,39 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0084/19 | seminár Registratúra - Seňanová Miriama | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 13.09.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0083/19 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 13.09.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| 39/19 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Iné | 0,00 € | 13.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 38/19 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 13.09.2019 | 13.09.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0213/19 | spotrebný materiál na vyučovací proces CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 426,09 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0082/19 | mobilné telefóny 4x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,05 € | 11.09.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| 37/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Matúš Miškovčík | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0208/19 | oprava vstupného portálu do budovy školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠTUKONZ s.r.o. | 44325410 | 3 180,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 8/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 13,66 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |