Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 236,57 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 746,30 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | plyn ŠJ 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | plyn škola 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 244,32 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | škola - čistiace prostriedky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 359,65 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | škola - čistiace prostriedky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 67,79 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJPRO/0001/19 | preprava osôb - exkurzia (projekt č. NFP312011W141 "sČítanie") | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 2 028,00 € | 01.10.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0225/19 | inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 30.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 781,07 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 062,62 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | mobilné telefóny | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,05 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 314,29 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0089/19 | škola - čistiace prostriedky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 427,44 € | 30.09.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0090/19 | 1x vysávač Eta, 2x rýchlovarná kanvica Sencor SWK 2080 BK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 97,70 € | 30.09.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| 41/19 | zmluva o usporiadaní | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MVSR, Okresný úrad odbor školstva | Iné | 0,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 42/19 | Kúpno-predajná zmluvy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MVDr. Ľubomír Kratkoczký | Iné | 0,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0222/19 | oprava uzemňovačov - nedostatky v revízii elektro | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 546,05 € | 27.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 25,50 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |