Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0075/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 756,28 € | 21.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RAJO a.s. | 31329519 | 132,07 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 712,76 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 403,15 € | 20.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 55/18 | licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | Iné | 0,00 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSJ/0070/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 848,24 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 239,62 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 422,08 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,35 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | učebnice SJL do PK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. | 35716631 | 296,82 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | bioodpad 9/2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 101,36 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | bioodpad 10/2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 187,14 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 74,59 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | teplo 10/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -821,75 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 485,38 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0094/18 | IKT spotrebný materiál, projekčné plátno 1x, projektor Epson EB-U42 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 238,58 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0095/18 | poličky do tried 12 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 300,00 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0237/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 10/2018 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 51,07 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 639,66 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |