Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/19 | elektrika 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 092,05 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | elektrika 3/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 431,94 € | 09.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | zrážky 3/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | prenájom dopravného prostriedku - súťaž v orientačnom behu 8.3. - 13.3.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | 35757442 | 348,00 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | teplo 3/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 451,52 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | telekom 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,16 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | mobilné služby 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,29 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 231,28 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | elektronické stravné lístky 4/2019, 55 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 198,00 € | 08.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0025/19 | elektronické stravné lístky 4/2019, 55 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 198,00 € | 08.04.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0051/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 227,96 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | program - rekreačné, aktuálna verzia 5/19-3/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 100,80 € | 05.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/19 | kancelársky stôl 800x1600 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 175,20 € | 05.04.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| 20/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marek Teplický | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSJ/0048/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 544,15 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 159,51 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 305,64 € | 03.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 323,21 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | plyn 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | plyn 4/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra |