Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/19 | revízia plynu a plynových spotrebičov ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 56,54 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | elektronické stravné lístky 2/2019, 48 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 07.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | elektrika 2/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 07.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0011/19 | elektronické stravné lístky 2/2019, 48 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 07.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0012/19 | ubytovacie a stravovacie služby LV 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 360,00 € | 07.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0013/19 | doprava LV 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 840,00 € | 07.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0029/19 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 30,02 € | 06.02.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | bioodpad 1/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 131,26 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | zrážky 1/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | telekom 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,19 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 587,15 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 049,27 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | plyn 2/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | plyn 2/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 79,20 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 808,12 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 113,63 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,68 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |