Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 3/2019 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 114,01 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 49,20 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 55,30 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 043,16 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0023/19 | oprava umývačky riadu ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 49,20 € | 28.03.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0022/19 | kancelársky materiál, toaletný papier | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 593,65 € | 27.03.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| 18/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AR MUSIC, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.03.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 19/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | White & Case | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSJ/0044/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 73,70 € | 26.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 20,28 € | 26.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| 15/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Basta digital s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 16/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Šulík Marek | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 17/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Matúš Miškovčík | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSJ/0043/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 274,47 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 975,30 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 768,90 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 764,16 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | doplatok za LV 2019 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 360,00 € | 21.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra |