Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/19 | elektronické stravné lístky 5/2019, 50 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 180,00 € | 14.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0033/19 | elektronické stravné lístky 5/2019, 50ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 180,00 € | 14.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0029/19 | tonery | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 155,36 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0037/19 | tonery 4ks CF283A (83A) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 155,36 € | 13.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/19 | predplatné časopisu Fraktál 2019 - doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 15,00 € | 10.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 725,74 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 217,96 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,50 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | plyn 5/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | zrážky 4/2019 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 99,53 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | dezinsekčný a deratizačný zásah v budove 30.4.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | mobilné služby 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,03 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/19 | 2ks čipových kariet Atos na mandátne certifikáty | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 07.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0093/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 43,30 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 320,98 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | plyn 5/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telekom 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,90 € | 06.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 576,18 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 722,86 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra |