Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0110/18 | elektronické stravné lístky 12/2018, 44 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 158,40 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0111/18 | výroba a dodanie nerezového roštu ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 764,40 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0265/18 | poličky do tried 12 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 300,00 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 163,10 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | plyn 12/2018 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | lego komponenty - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 386,75 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | bioodpad 11/2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 132,56 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | prenájom ľadovej plochy - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy | 00179663 | 350,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 11/2018 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 31,49 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | plyn 12/2018 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | spotr. materiál na vyučovanie VYV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 21,91 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 220,21 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 565,85 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 100,57 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | oprava strechy - čiastková platba 40% | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 6 266,50 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | revízia prenosných has. prísprojov a hydrantov škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 205,20 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0107/18 | spotr. mat. na VYV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 21,91 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0106/18 | lego komponenty - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 386,75 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0108/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Objednávka |