Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/19 | vodné, stočné (škola, ŠJ) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 287,54 € | 20.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | dobropis - mobilné služby 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -51,90 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0049/19 | volejbalové lopty Mikasa 14 ks PK TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 236,60 € | 18.06.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0090/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 843,90 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 374,44 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 022,66 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0048/19 | ASC agenda komplet SŠ 2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 479,00 € | 17.06.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0087/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 9,60 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 20,04 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 878,17 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | teplo 5/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 453,18 € | 13.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,98 € | 13.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | oprava plynového kotla ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 94,99 € | 12.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | lekárničky 1x ŠJ, 3x škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 359,01 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 53,46 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 22/19 | povolenie k nakrúcaniu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Red Bull Slovensko s.r.o. | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0131/19 | mobilné služby 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,74 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | postreky - záhradnícky spotr. materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BDV Logistics s.r.o. | 50705008 | 17,50 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | ukážky Prvej pomoci 22.5. a 23.5.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 156,00 € | 07.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | bioodpad 5/2019 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 148,15 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |