Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0046/19 | licencie na používanie e-knih PK INF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Peter Kučera | 0000 | 40,50 € | 28.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0044/19 | postreky - záhrad. spotr. materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BDV Logistics s.r.o. | 50705008 | 17,50 € | 28.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0045/19 | lekárničky 1x ŠJ, 3x škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 359,01 € | 28.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| 21/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOP Liga, o.z. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0112/19 | podujatie Ekotopfilm 27.5.2019 - 150 vstupov/6,- Eur | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 900,00 € | 27.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0042/19 | odmerný valec s výlevkou | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 43,28 € | 27.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0043/19 | Encyklopédia - učiteľská knižnica | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BPH - British Publisghing House Ltd. | 08659692 | 276,50 € | 27.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0075/19 | potraviny | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,40 € | 24.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,40 € | 24.05.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0040/19 | školenie pedagógov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 400,00 € | 24.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0041/19 | školenie pedagógov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 400,00 € | 24.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0111/19 | Tablet Lenovo TAB 4 8 Plus 16 GB White 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 856,78 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 110,40 € | 22.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 5/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 22.05.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0036/19 | 150 vstupov na Ekotopfilm festival 27.5.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 900,00 € | 22.05.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0107/19 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 175,68 € | 21.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | zámky 20 ks - spotr. mat. školník | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 81,60 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 726,82 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 499,95 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 67,92 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra |