Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marek Teplický | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 14.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| OBJ/0003/19 | LV 2019 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 000,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0004/19 | LV 2019 ubytovacie/stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0005/19 | Vyúčtovanie el. energie 2018 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 081,84 € | 10.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | vyúčtovacia fa za dejepisnú súťaž v Chebe | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nadační fond Gaudeamus | 25228633 | 350,00 € | 10.01.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Pranie a prenájom rohoží 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0002/19 | inzercia SME SR Stredné školy 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| 6/19 | okresne kolo MO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | Iné | 0,00 € | 09.01.2019 | 10.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 7/19 | krajske kolo MO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | Iné | 0,00 € | 09.01.2019 | 10.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSJ/0003/19 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gastro-max, s. r. o. | 45339571 | 1 278,31 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | prenájom kopírok a popl za vytlač. strany za 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 145,89 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,36 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0001/19 | elektronické stravné lístky 1/2018, 51 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 183,60 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| 5/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marek Marchot | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0300/18 | Vodné - stočné 17.11.-16.12.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 356,64 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Zrážky 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,96 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 39,86 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | Služby mobilného operátora 12/18 + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,71 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | odvoz bioodpadu 12/2018 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 116,96 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1/19 | Prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kristína Pinkalská | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva |