Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/19 | mobilné služby 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,29 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 3/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 231,28 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | elektronické stravné lístky 4/2019, 55 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 198,00 € | 08.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0025/19 | elektronické stravné lístky 4/2019, 55 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 198,00 € | 08.04.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0051/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 227,96 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | program - rekreačné, aktuálna verzia 5/19-3/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 100,80 € | 05.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/19 | kancelársky stôl 800x1600 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 175,20 € | 05.04.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| 20/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marek Teplický | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 05.04.2019 | 05.04.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSJ/0048/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 544,15 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 159,51 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 305,64 € | 03.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 323,21 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | plyn 4/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | plyn 4/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 3/2019 + prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 114,01 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 49,20 € | 02.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 55,30 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 043,16 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0023/19 | oprava umývačky riadu ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 49,20 € | 28.03.2019 | 30.01.2020 | Objednávka |