Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní OK Pytagoriáda 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | Iné | 0,00 € | 15.02.2019 | 15.02.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 12/19 | prenájom nebytových priestorov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 15.02.2019 | 21.02.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0038/19 | čistiacie a upratovacie pomôcky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 454,02 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 9,48 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 37,49 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 13.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0014/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 497,98 € | 13.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0015/19 | knihy do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Global Slovakia | 50662155 | 55,00 € | 13.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0036/19 | teplo 1/2019 ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -149,12 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | prenájom kopírok a popl za vytlač. strany za 1/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 190,67 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 339,73 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | el. energia 1/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 356,41 € | 12.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 10/19 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HITCHHIKER FILMS, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0034/19 | mobilné služby 1/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 71,21 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | revízia plynu a plynových spotrebičov ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 56,54 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | elektronické stravné lístky 2/2019, 48 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 07.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | elektrika 2/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 07.02.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0011/19 | elektronické stravné lístky 2/2019, 48 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 07.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0012/19 | ubytovacie a stravovacie služby LV 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 3 360,00 € | 07.02.2019 | 30.01.2020 | Objednávka |