Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0012/18 | slovníky NJ 20 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 143,28 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0050/18 | chemikálie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AFT BRATISLAVA, s.r.o. | 35836679 | 304,68 € | 20.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0011/18 | chemikálie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AFT BRATISLAVA, s.r.o. | 35836679 | 304,68 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Objednávka | |||||
| 9/18 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Michal Horňáček | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 16.03.2018 | 16.03.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0048/18 | elektronické stravné lístky 3/2018 doúčtovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1,54 € | 15.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0010/18 | elektronické stravné lístky 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1,54 € | 15.03.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0046/18 | elektronické stravné lístky 3/2018, 72ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 243,36 € | 14.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | elektronické stravné lístky 3/2018, 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16,90 € | 14.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0008/18 | elektronické stravné lístky 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 243,36 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0009/18 | elektronické stravné lístky 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16,90 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0042/18 | LV 2018 ubyt./strav. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 16 560,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | LV 2018 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 4 260,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | dobropis k DF 43/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | -120,00 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | teplo 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 463,84 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | mobilné služby 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,05 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | zrážky 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 94,01 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | telekom 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,03 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | prenájom kopírok 2/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 166,20 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 06.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra |