Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/18 | elektrika 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | elektronické stravné lístky 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 251,60 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | prenájom kopírok 12/2017, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 135,44 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | El. energia 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,23 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Preplatok za teplo 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -379,23 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0002/18 | LV 2018 ubyt./strav. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 17 040,00 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0003/18 | LV 2018 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 4 260,00 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Objednávka | |||||
| 3/18 | MO 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | Iné | 0,00 € | 10.01.2018 | 10.01.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| OBJ/0001/18 | elektronické stravné lístky 1/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 251,60 € | 09.01.2018 | 22.02.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,34 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Zrážky 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Služby mobilného operátora 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,59 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1/18 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | White & Case | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.01.2018 | 09.01.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 2/18 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kristína Pinkalská | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.01.2018 | 09.01.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0262/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,15 € | 22.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | spotr. materiál na montáž | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 786,96 € | 22.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 037,71 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | biela farba na maľovku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Miroslav Ronec - MPL STAVRO | 34599053 | 389,50 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | notebooky HP 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 4 020,00 € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |