Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | teplo 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -380,55 € | 14.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | spotr. materiál na montáž | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 298,22 € | 10.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | nabíjateľné baterky AA 10x6 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 85,00 € | 09.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | mobilné služby 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,02 € | 09.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | telekom 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,82 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | elektrika 11/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | zrážky 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | prenájom kopírok 10/2017, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 138,11 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | elektronické stravné lístky 11/2017 68 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 231,20 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20/17 | zmluva | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kristína Pinkalská | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 21/17 | zmluva | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marek Šulík | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFSF/0012/17 | obedy 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 408,00 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | obedy 10/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 924,80 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | plyn 11/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | obhliadka a fotenie strechy - zatekanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Michal Řežucha | 48247758 | 85,00 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | dezinsekčný a deratizačný zásah v budove | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | D - KOD s. r. o. | 44555377 | 150,00 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 19/17 | zmluva | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Váš správca, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.11.2017 | 03.11.2017 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0212/17 | elektronické stavebnice - Fyzika (6x Boffin 300, 6x Boffin 750) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 597,30 € | 27.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | dobropis k DF 140/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | -208,51 € | 25.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra |