Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/18 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 23.08.2018 | 24.09.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 30/18 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 23.08.2018 | 24.09.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| 31/18 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 23.08.2018 | 24.09.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0155/18 | elektronické stravné lístky 8/2018, 85 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,00 € | 22.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | zariadenie do kuchyne školskej jedálne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 999,52 € | 22.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0050/18 | elektronické stravné lístky 8/2018, 85 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,00 € | 22.08.2018 | 06.09.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0049/18 | aSc strava 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 298,00 € | 21.08.2018 | 06.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0153/18 | technická úprava a oprava osvetlenia v budove | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 3 390,00 € | 20.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | AJ učebnice na vyučovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 293,25 € | 20.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0048/18 | utesnenie 30-tich okien v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KAMI - TERM, s.r.o. | 442480300 | 2 400,00 € | 20.08.2018 | 06.09.2018 | Objednávka | |||||
| 32/18 | kúpna zmluva | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION OROS | Iné | 0,00 € | 15.08.2018 | 16.08.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| OBJ/0047/18 | AJ učebnice na vyučovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 293,25 € | 13.08.2018 | 06.09.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0044/18 | Technická úprava svietidiel a výmena svetelných zdrojov vrátane inštalač. mat., prenájmu lešenia a dopravy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 3 390,00 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0152/18 | práčka Elektrolux EWT1266ELW | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 319,00 € | 09.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | telekom 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,67 € | 08.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | elektrika 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 08.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | mobilné služby 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,52 € | 08.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0043/18 | HPL laminát Polar White narezaný na mieru vrátane montáže a dopravy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | 47357746 | 2 015,76 € | 08.08.2018 | 06.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/18 | elektrika 8/2018 - jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 € | 06.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | teplo 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4,78 € | 06.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra |