Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/18 | plyn 11.7.18 - 31.7.18 jedáleň | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 67,00 € | 26.07.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| 27/18 | Dohoda o vzájomnej spolupráci | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Veľvyslanectvo Helénskej republiky | Iné | 0,00 € | 25.07.2018 | 25.07.2018 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0133/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 23.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | teplo 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -19,47 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | mobilné služby 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,70 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Program JA Viac ako peniaze - 18/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 858,17 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | zrážky 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 100,64 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | školenie pedagógov 3.7.2018 Internetová bezpečnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 210,00 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | telekom 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,22 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | elektrika 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 29,44 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | prenájom kopírok 6/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 168,10 € | 12.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | učebnice AJ pre učiteľa + do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 161,65 € | 05.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | plyn 7/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0037/18 | školenie pedagógov 3.7.2018 Internetová bezpečnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 210,00 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/18 | Storno DF110/18 - inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | -72,00 € | 30.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | občerstvenie/obed 28.6.2018 a 29.6.2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 430,20 € | 29.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0036/18 | učebnice AJ pre učiteľa + do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 161,65 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0118/18 | lego súpravy 7 ks, nabíjacie batérie 9 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 5 059,13 € | 28.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra |