Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/17 | odborná prehliadka VTZ - plynových | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 20.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 1/17 | kúpna zmluva | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Mgr. Viera Babišová | Zmluva | ||||
| DFBV/0074/17 | poskytovanie servisných prác - prenájom kopírky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 816,18 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | elektronické stravné lístky za 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,00 € | 13.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | elektronické stravné lístky za 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 6,80 € | 13.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | zúčtovacia fa za rok 2016 - teplo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 365,39 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | premeranie účinnosti odťahu labor. digestora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOTEST, spol. s r.o. | 30998263 | 88,80 € | 12.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Zrážky - doplatok 03/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,19 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | teplo 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 052,76 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | mobilné služby 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,94 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | zrážková voda 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | elektrika 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | konzultácie aplikácii | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 21,00 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | telekom. služby 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,90 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | predplatné časopisu Škola 2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 25,00 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | plyn 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | obedy 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 441,60 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | obedy 3/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 1 000,96 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | tonery, inštalácia kopírok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 289,20 € | 31.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |