Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0300/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 31,68 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 162,43 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 28,68 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/21 | montáž IP kamier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 682,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 07.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/21 | el.energia 8/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,86 € | 07.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/21 | el.energia 8/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 148,81 € | 07.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/21 | el.energia 8/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,92 € | 07.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Belt Slovakia s.r.o. | 35757663 | 403,44 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/21 | vlajky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2U s.r.o. | 17315786 | 379,80 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SunSweets s.r.o. | 42142761 | 18,87 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 63,41 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/21 | služby zodp.osoby 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,25 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,27 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,87 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 67,20 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 68,86 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/21 | plyn 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra |