Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0290/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 643,50 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 176,56 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 314,47 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 526,40 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 206,80 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 139,20 € | 29.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/23 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 367,80 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/23 | zastrešenie terasy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 50 794,44 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 158,50 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/23 | edu page | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/23 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 3 679,90 € | 22.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/23 | časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 234,72 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/23 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 1 304,36 € | 22.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 42,50 € | 20.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/23 | pekárenská pec | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TECHNOPEK s.r.o. | 35736615 | 7 425,60 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 69,83 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 507,55 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |