Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0160/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 65,76 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/21 | štuple na lavice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AB SYSTEM Slovakia s.ro. | 36707741 | 66,90 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 20,32 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 304,99 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 19,58 € | 25.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 89,40 € | 24.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 239,15 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 72,00 € | 21.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 8,40 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 40,13 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/21 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/21 | rekonštrukcia kabeláže budovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 14 200,30 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/21 | wifi IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 187,20 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/21 | IT technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 295,32 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/21 | dochádz.systém | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 320,00 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 131,33 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 15,77 € | 19.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |