Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0438/21 | revízia el.spotrebičov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 508,16 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 203,03 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 61,86 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 109,57 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/21 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 86,45 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 245,50 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Paketo group s.r.o. | 63319926 | 609,84 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 24,00 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/21 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 98,15 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 72,90 € | 22.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/21 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 336,90 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 89,16 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 124,25 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/21 | oprava chlad.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 105,60 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/21 | počít.sieť SANET 10-12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/21 | suroviny akcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 139,09 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 167,27 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/21 | oprava zabezp.systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 462,62 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |