Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0402/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 378,14 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 48,00 € | 05.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/21 | plyn 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/21 | plyn 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,52 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 116,28 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 55,50 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 162,87 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 187,61 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 243,60 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 491,78 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,49 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,93 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 259,51 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 82,48 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 160,09 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/21 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |