Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0337/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 126,80 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/21 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 296,00 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/21 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 28.09.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/21 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 28.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/21 | portál verejná správa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 75,24 € | 27.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 97,32 € | 27.09.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/21 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 529,55 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 670,31 € | 24.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 131,72 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/21 | ekon.poradenstvo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 26,94 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 387,20 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/21 | výmena podláh | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 27 444,00 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 59,78 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/21 | oprava has.prístrojov a zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 230,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 459,46 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/21 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra |