Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0260/21 | výmena dverí | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lar Ivan | 51812304 | 2 990,29 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 178,74 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/21 | inštalácia int.tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Fitech s.r.o. | 43866832 | 381,60 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 243,52 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nilfisk s.r.o. | 35874112 | 98,88 € | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/21 | oprava strechy telocvične | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lar Ivan | 51812304 | 947,50 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/21 | projekt.dokumentácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 5 940,00 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/21 | čistiace potreby kuch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 453,60 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 60,18 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/21 | počít.sieť SANET 7-9/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/21 | oprava chlad.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 342,00 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 96,13 € | 10.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,57 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/21 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,05 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/21 | mobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,99 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 072,63 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 241,90 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 147,14 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/21 | el.energia 8/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |