Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0267/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 59,28 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 65,16 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/22 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 156,16 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/22 | plyn vyúčtovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -199,87 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 08.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 228,92 € | 08.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 345,79 € | 08.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 101,89 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 401,85 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 625,43 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,83 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 403,32 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/22 | plyn 6/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/22 | plyn 6/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/22 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 435,60 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 59,14 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 79,90 € | 07.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 274,71 € | 06.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,59 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/22 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 796,50 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |