Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0203/21 | podlaha do posilňovne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ProActive s.r.o. | 36798631 | 850,50 € | 06.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/21 | plyn 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/21 | plyn 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 666,40 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/21 | služby PO 6/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/21 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 50,00 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 60,32 € | 23.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/21 | služby Piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES SECURITY, s.r.o. | 35874368 | 153,60 € | 22.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/21 | update ASC agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 559,00 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/21 | catering | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jurišta spol.s.r.o. | 17309557 | 300,00 € | 21.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 65,48 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 42,83 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 100,32 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/21 | služby Piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROWEX ACOUSTIC s.r.o. | 50719068 | 960,00 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/21 | služby Piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Iveta Kelleiová IVIEVENT | 50980467 | 700,00 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/21 | materiál Piknik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 4 861,20 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/21 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 264,00 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra |