Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0036/22 | inzercia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 240,00 € | 28.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/22 | plyn r.2021 vyúčtovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -17,58 € | 27.01.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 56,22 € | 27.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 883,00 € | 27.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/22 | ohrievač vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavol Šenkár DOMINTEX | 45998809 | 158,00 € | 26.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/22 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 26,00 € | 24.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/22 | update softvéru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MRP - Company s.r.o. | 31582320 | 12,10 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 99,10 € | 21.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/22 | plyn 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 20.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/22 | plyn 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 20.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/22 | konzultácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/22 | konzultácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 18,60 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/22 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -32,20 € | 18.01.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/22 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 18.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 69,00 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 143,70 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 198,66 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 140,40 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/22 | sieťky na okná | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MCe system, s.r.o. | 48059641 | 204,84 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/21 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 501,31 € | 13.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra |