Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0479/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 178,20 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 164,16 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 39,60 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/21 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 103,20 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 15,26 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/21 | projekt "Rozbenhi sa" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 464,24 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 499,29 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 125,24 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 23,76 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 4 673,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/21 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 495,00 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 872,59 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 374,60 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/21 | vzdel.program "Teach for Slovakia" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 560,00 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 59,85 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,71 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/21 | odb.prehliadka kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |