Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0122/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 39,53 € | 04.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 23,90 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 110,64 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 43,20 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/21 | služby PO 4/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 30.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 144,70 € | 30.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/21 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 82,70 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 170,11 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 85,27 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 84,71 € | 23.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 23.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/21 | festival EKOtopfilm | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MFF Eko s.r.o. | 35955872 | 112,00 € | 21.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/21 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 421,70 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 74,45 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 114,96 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/21 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/21 | autorský dozor stavby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 4 204,98 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |