Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0145/21 | dochádz.systém | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 320,00 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 131,33 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 15,77 € | 19.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/21 | počít.sieť SANET 4-6/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 14.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 64,07 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/21 | oprava profi kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 92,60 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/21 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 48,99 € | 13.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/21 | el.energia 4/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 435,72 € | 12.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 114,17 € | 12.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/21 | el.energia 4/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 033,21 € | 07.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/21 | el.energia 4/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,67 € | 07.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/21 | el.energia 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 06.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 160,03 € | 05.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/21 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 264,00 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/21 | plyn 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/21 | plyn 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra |