Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0075/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 81,00 € | 22.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/22 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 146,64 € | 18.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 77,76 € | 18.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/22 | odb.literatúra | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEO | 43904351 | 20,00 € | 17.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/22 | počít.sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/22 | projekt.dokumentácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIRE Engineering s.r.o. | 51342804 | 384,00 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,88 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 19,94 € | 09.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 166,09 € | 08.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 368,00 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/22 | poplatok za odpad 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 864,10 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/22 | el.energia 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 599,62 € | 07.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/22 | el.energia 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 07.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/22 | el.energia 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 660,43 € | 07.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/22 | el.energia 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 331,41 € | 07.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/22 | poplatok za odpad 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 864,10 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 65,00 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,86 € | 04.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |