Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0224/21 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 976,80 € | 22.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/21 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 21.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 19,92 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/21 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 558,00 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/21 | kamery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | K4FIN, s.r.o. | 45427232 | 956,30 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/21 | konzultácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 26,94 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 71,19 € | 14.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 263,86 € | 14.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/21 | el.energia 6/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 171,31 € | 12.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/21 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 17,06 € | 12.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 150,79 € | 09.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 649,33 € | 09.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/21 | vzdel.program "Teach for Slovakia" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 1 720,00 € | 09.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/21 | el.energia 7/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,99 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 91,20 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,03 € | 06.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,36 € | 06.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra |