Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0406/21 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Belt Slovakia s.r.o. | 35757663 | -32,40 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/21 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 353,57 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 13,93 € | 08.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,75 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 840,06 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,89 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 32,40 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/21 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/21 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 582,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 378,14 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 48,00 € | 05.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/21 | plyn 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/21 | plyn 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,52 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 116,28 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 55,50 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |