Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0205/20 | update softwér | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 390,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/20 | predplatné odb.časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 207,24 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/20 | výkon BTS 6/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/20 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 17,38 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/20 | plyn 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/20 | plyn 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/20 | služby PO 6/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 427,30 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 164,58 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/20 | správa servera, IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/20 | skúšky has.prístrojov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 69,60 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/20 | dobropis kosačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | -700,10 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 82,08 € | 25.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 13,38 € | 25.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/20 | desinfekčný prostriedok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 246,00 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/20 | kosačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 700,10 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/20 | poistenie majetku Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 195,18 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/20 | update softwéru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/20 | pitný režim | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 32,90 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra |