Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0007/21 | servis káv.stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 250,80 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/20 | el.energia 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 112,16 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/20 | el.energia 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 773,05 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/20 | el.energia 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,98 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/21 | predplatné publikácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 07.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/21 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 228,00 € | 07.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 04.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/20 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 674,00 € | 04.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/20 | výkon BTS 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 02.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,72 € | 02.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/20 | kávovar | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 1 699,00 € | 28.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/20 | počítače | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Technimax s.r.o. | 26816903 | 3 799,00 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/20 | projektor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Partner Retail s.r.o. | 48127124 | 568,21 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/20 | podlahový umývací stroj | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cleanex centrum s.r.o. | 53115121 | -695,00 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/20 | interaktívne tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 8 250,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 58,50 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 228,90 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 46,20 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/20 | elektroinštalácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 100,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |