Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0353/21 | šatňové skrine | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 688,80 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 64,18 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,94 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 559,15 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/21 | el.energia 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,60 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 130,32 € | 11.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/21 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 282,72 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 608,58 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,88 € | 07.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0345/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 122,27 € | 07.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,94 € | 05.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/21 | servis plyn.kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 385,00 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 80,95 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,72 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,93 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/21 | vývoz odpadu KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 276,00 € | 05.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/21 | služby PO 9/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 05.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/21 | voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 43,20 € | 05.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/21 | služby zodp.osoby 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra |