Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0051/20 za elektricku energiu 1/2020 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 516,26 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0050/20 za elektricku energiu 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 897,32 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0038/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 06.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0037/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 71,34 € 06.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0048/20 za upratovanie 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 217,64 € 06.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0039/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 44,82 € 06.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0043/20 za výkon BTS 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0045/20 správa servera a osttané časové ukony za 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 1 444,00 € 05.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0047/20 členský poplatok za r 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 05.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0046/20 telekomunikačné poplatky za 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 235,16 € 05.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0044/20 prenájom kopírky za 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 57,96 € 05.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0035/20 za odstravované obedy zamestnancov 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 256,88 € 04.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0042/20 za opakovanu dodávku plynu 2/2020 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 003,00 € 04.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0041/20 za opakovanu dodávku plynu 2/2020 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 968,00 € 04.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0040/20 za služby v oblasti PO 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 04.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0036/20 za opravu MV F Ducato Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 235,00 € 30.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0030/20 poplatok za seminár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 28.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0033/20 predplatné časopisu SKOLA 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 25,00 € 28.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0031/20 nákup hygienických potrieb a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 98,28 € 28.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0029/20 členský príspevok za 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra