Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0390/20 | výkon BTS 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/20 | update ASC dochádzka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 50,00 € | 04.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,80 € | 04.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/20 | revízie elektr.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 5 722,68 € | 04.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/20 | plyn 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/20 | plyn 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/20 | vstupenky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenské filmové divadlo | 43891811 | 1 017,50 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/20 | podlahový umývací stroj | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cleanex centrum s.r.o. | 53115121 | 695,00 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 208,99 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/20 | služby PO 11/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 85,18 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/20 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 25,08 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/20 | vysavač lístia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HOBBY - Németh s.r.o. | 44852835 | 289,00 € | 24.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/20 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 24.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 51,26 € | 23.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/20 | šport.dresy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 305,80 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/20 | stavebné práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 1 451,20 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 69,54 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 114,17 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra |