Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0471/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 125,24 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 23,76 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 4 673,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/21 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 495,00 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 872,59 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 374,60 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/21 | vzdel.program "Teach for Slovakia" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 560,00 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 59,85 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,71 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/21 | odb.prehliadka kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0455/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/21 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 52,80 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 23,76 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0452/21 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/21 | plyn 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 87,95 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |