Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0346/21 el.energia 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 246,88 € 07.10.2021 22.11.2021 Faktúra
DF-42/0345/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 122,27 € 07.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0344/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 07.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0343/21 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,94 € 05.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DF-42/0339/21 servis plyn.kotlov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 385,00 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0338/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 80,95 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0340/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 159,72 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0341/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,93 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0333/21 vývoz odpadu KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 276,00 € 05.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0335/21 služby PO 9/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 05.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0342/21 voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 43,20 € 05.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0336/21 služby zodp.osoby 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0334/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 114,00 € 05.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0320/21 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 148,73 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DF-42/0331/21 plyn 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DF-42/0332/21 plyn 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DF-42/0323/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Natural Pack group s.r.o. 28346416 1 080,00 € 04.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0330/21 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 04.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0328/21 prac.odev,obuv Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ľubica, s.r.o. 50982516 484,45 € 04.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0327/21 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 136,08 € 04.10.2021 24.10.2021 Faktúra