Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0276/20 | el.energia 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 431,29 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/20 | el.energia 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 230,36 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 68,08 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 96,25 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/20 | služby zodp.osoby 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,54 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/20 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 55,88 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/20 | služby PO 8/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/20 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/20 | plyn 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/20 | plyn 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 40,02 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/20 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/20 | žiaci ASC agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 151,00 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 161,52 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/20 | dezinf.prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Euro Data Services s.r.o. | 50996151 | 216,00 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 524,60 € | 31.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Margaretka PO, s.r.o | 44987447 | 147,00 € | 28.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |