Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0175/20 správa servera + IT služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 758,00 € 02.06.2020 21.06.2020 Faktúra
DF-42/0171/20 baliaci materiál pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Rajapack s.r.o. 50398385 63,85 € 28.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DF-42/0169/20 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 15,60 € 28.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DF-42/0167/20 daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 48,99 € 28.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DF-42/0170/20 svietidlá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAKYO s.r.o. 36439037 451,30 € 27.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DF-42/0165/20 stavebné práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stanislav Vaniš 50771809 600,00 € 26.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DF-42/0164/20 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 11,40 € 26.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DF-42/0166/20 poistenie majetku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 78,39 € 26.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DF-42/0168/20 kontrola komínov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 144,00 € 20.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DF-42/0163/20 ročný členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 17314518 20,00 € 20.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DF-42/0162/20 počítačová sieť SANET 4-6/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DF-42/0161/20 šk.tabuľa keramická Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Pavol Lamper - LAKROS 32132271 224,40 € 18.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DF-42/0160/20 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 101,98 € 15.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DF-42/0159/20 ekon.činnosti Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KM EKON s.r.o. 51947684 850,00 € 15.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DF-42/0157/20 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 20,06 € 13.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DF-42/0158/20 zrážková voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 87,58 € 12.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DF-42/0152/20 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 213,00 € 11.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DF-42/0153/20 hygienické potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 54,00 € 11.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DF-42/0155/20 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 096,62 € 11.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DF-42/0156/20 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 472,03 € 11.05.2020 19.05.2020 Faktúra