Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0367/20 | el.energia 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 429,42 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/20 | el.energia 10/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 542,76 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/20 | pitný režim | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 47,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/20 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,26 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/20 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 50183621 | 223,98 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/20 | prac.odev | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 198,90 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/20 | súdny poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská pošta | 36631124 | 45,25 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/20 | rekl.predmety | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 133,50 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/20 | výkon BTS 10/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/20 | služby PO 10/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/20 | plyn 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/20 | plyn 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/20 | oprava chlad.zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ICE´S Novák s.r.o. | 47551216 | 269,98 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/20 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nilfisk s.r.o. | 35874112 | 18,79 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/20 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 503,70 € | 29.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 101,51 € | 29.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 42,35 € | 27.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra |