Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0154/20 | výkon zodpovednej osoby 5/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/20 | televízor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Fast Plus s.r.o. | 35712783 | 799,00 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/20 | telefóny 5/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54,84 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/20 | výkon BTS 4/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/20 | gastrolístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 298,00 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/20 | telefóny 4/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 233,26 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/20 | baliaci materiál pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 37,56 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/20 | plyn 5/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/20 | plyn 5/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/20 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/20 | ochr.pracovné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 539,20 € | 30.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/20 | správa servera + IT služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 954,00 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Sanita a technika s.r.o. | 46461388 | 546,00 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/20 | oprava radiátorov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 698,00 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/20 | skrine pre žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 726,00 € | 28.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/20 | deratizácia priestorov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 28.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/20 | reklamné služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 900,00 € | 27.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/20 | projekt Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 1 200,00 € | 24.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/20 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 228,00 € | 22.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |